关于云南冶金高级技工学校2016年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个，其中：部分供给单位1个；截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在编人员编制99人，其中：事业编制99人。在职实有93人，财政供养93人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆12辆。

 

二、部门预算编制情况

我部门编制2016年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代化国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；着力加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：一、合理规范，真实科学。二、统筹安排，综合预算。三、规划约束，讲求绩效。四、民生优先，确保重点。

我部门编制方法采用定额标准方法

总体思路：依据国家有关方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合省级财政财力情况、依据预算单位的日常工作量、人员规模、所占用的国有资产等数据指定定额标准。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门财务总收入2237.8万元，其中：一般公共预算2235.08万元。

2016年部门财政拨款收入2237.8万元，其中，本年收入1773.03万元，上年结转收入464.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1773.03万元（本级财力1708.03万元，财政专户管理的收入65万元）。

2016年部门预算总支出2237.8万元，其中：本级财力安排支出1708.03万元，基本支出1708.03万元，占总支出的76.32％。 按支出功能科目分类，支出分别列教育支出—职业教育—技校教育2235.08万元，主要用于职业教育基本支出。社会保障和就业支出—事业单位离退休2.72万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出。本级财力支出按经济科目分类：工资福利支出966.18万元（其中：基本支出966.18万元）。商品和服务支出726.85万元（其中：基本支出726.85万元）。对个人和家庭的补助15万元（其中：基本支出15万元）