云南冶金高级技工学校2015年度部门决算公示

发布时间：2016/05/10 阅读：9546 所属: 学校公告

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

2015年云南冶金高级技工学校在云南省财政厅、云南省发展改革委员会、云南省劳动和社会保障厅、云南冶金集团股份有限公司的大力帮助和正确领导下，根据云南省人民政府关于《云南省加快中等职业教育发展行动计划的通知》，以及党中央提出“要优先发展教育，建设人力资源强国”的奋斗目标，从全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的全局出发，努力构建现代职业教育体系，加强职业学校现代化管理，建立现代化职业教育评价体系。学校目前已基本形成汽车应用、冶金机电一体化、采矿、选矿、冶炼技术技能以及相关三产服务专业等多门类综合性职业技术学校。2014年度获批“高级技工学校”的办学资质。使学校的办学条件得到提升。

在办学实践中，学校以专业发展为纽带，以校企联合为重点，坚持走“依托冶金、服务冶金、面向社会、依法治校”的发展道路。学校在教师队伍建设、制度建设、精神文明建设，坚持走可持续发展的办学道路等各个方面都开展了一系列的活动，为学校的整体工作和和谐发展提供了思想保证和精神动力。通过不断建立健全学校财务管理制度，强化内部管理，以管理求质量，以质量求发展，以发展求生存，狠抓教育事业成果质量和教育事业规模效益，使有限的教育事业投入取得较好的教育事业投资效益，确保了今年工作任务的落实和完成。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，学校各项工作取得了优异的战绩，为“十二五”各项目标任务的完成画了一个圆满的句号。2015年学校成功地抓住了职业教育的发展机遇，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领全局，紧扣集团发展战略，坚持走“高端引领、服务发展、产教融合、创新驱动、依法治校”的办学道路，不断探索适应市场经济的办学模式，在基础设施、办学条件、校企合作、师资队伍和综合管理等方面取得了长足的进步。总结归纳起来就是：“五个进一步”。

一、以立德树人为宗旨，大力加强学生安全、纪律、文化等方面管理工作，开展了师生歌咏比赛、劳模进校园活动、周三文化讲坛等丰富多彩的文化活动，营造良好的校园文化氛围。

二、不断强化与各类型企业合作力度，提升学生实习和就业质量，共安排了10个班级5个工种550多名学生实习，集体顶岗实习锻炼300多人次。截止11月底，2015届毕业学生1664人，就业安置率达98.5%。

三、注重师资队伍建设，不断提高教师教研水平，组织安排相关教师外出及下厂培训、实践学习，促进教师专业实践能力的成长，五年来，学校共安排教师外出学习培训60余人次，教师队伍得到不断充实，教学水平得到持续提升。

四、围绕技师学院的奋斗目标，统筹“规模、结构、质量、效益”全面协调发展，学校办学规模稳步扩大。

五、学校4个教改项目获得立项审批；完成了6本校本教材的编写并已投入试用；新开办了工程机械运用与维修、汽车装饰与美容、有色金属冶炼等专业，形成了较为立足企业、贴近市场需求的专业体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南冶金高级技工学校2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2015年度末实有人员编制93人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制7人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员7人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休1人，退休68人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校2015年度收入合计3903.89万元。其中：财政拨款收入2441.98万元，占总收入的62.55%；事业收入58.9万元，占总收入的1.51%；经营收入33.96万元，占总收入的0.87%；其他收入1369.05万元，占总收入的35.07%。与上年对比收入增加了49.99%，主要原因是由于增加了云南省人力资源和社会保障厅拨付的免学费补助1040.8万元。收入构成见下表：

项目	2015年实际收入（元）	占总收入比例
财政拨款收入	2441.98	62.55%
事业收入	58.9	1.51%
经营收入	33.96	0.87%
其他收入	1369.05	35.07%
合计	3903.89	100%

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校2015年度支出合计3254.02万元。其中：基本支出2301.44万元，占总支出的70.73％；项目支出905.52万元，占总支出的27.83％；经营支出47.07万元，占总支出的1.45％；与上年对比支出合计增加了25.02%,主要原因为：1、改善学校教学环境及教学设备投入增加，导致项目支出占比增加15.38%。2、教学成本增加，导致基本支出占比增加了7.8%。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

项目	2015年实际支出（万元）	占总收入比例
基本支出	2301.44	70.73%
项目支出	905.52	27.83%
经营支出	47.07	1.45%
合计	3254.02	100%

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出2301.44万元。与上年对比增加了21.05%,主要原因为：

1、咨询费增加：学校注重战略管理及薪酬管理，聘请了咨询公司制定学校的战略规划、治理结构、决策机制方案、学校组织结构方案、教学体系改进、优化创新（教学方式、方法、组织形式、课堂风格等）等，以提高现有的管理水平。占比增加12.04%。

2、维护修理费增加：对教学楼及宿舍楼进行了修理修缮，占比增加36%。

3、工资福利支出增加：工龄，岗位工资、薪级工资、医疗保险、残疾人就业保障金等用人成本增加，占比29.56%。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.55％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905.52万元。与上年对比增加了203.99万元,主要原因为：1、学校进行了校园环境美化装修装饰工程，对老校区校园外墙做全面翻新亮化。2、调整了上级主管部门云南冶金集团股份有限公司有偿拨入其破产全资子公司资产402.69万元，尚未支付计入流动负债“其他应付款”。

具体项目开支为维修（护）费80.54万元，其他商品和服务支出4.32万元，助学金325.2万元，其他对个人和家庭的补助支出30.5万元。专用设备购置及办公设备购置62.27万元，调整有偿拨入资产402.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2441.98万元,占本年支出合计的75.05%。与上年对比减少了3.06%,主要原因为2015年的一般公共预算拨款比2014年减少了3.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共教育（类）支出2441.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中按支出结构划分为三大类：

一、按资金功能分类主要为：1、205职业教育支出：2027.61万元；2、社会保障和就业支出355.52万元；3、住房保障支出（住房公积金）58.86万元。

二、按支出性质划分主要为：1、基本支出：2350.53万元； 2、其他资本性支出91.45万元，其中办公设备购置19.46万元，专用设备购置72.00万元。

三、按支出经济分类划分主要为1、工资福利支出903.71万元；2、商品和服务支出987.71万元；3、对家庭和个人的补助459.10万元；4、其他资本性支出91.46万元。

项目				金额（万元）
本年总支出				2441.98
支出结构	按资金功能	205职业教育支出		2027.61
		社会保障和就业支出		355.52
		住房保障支出		58.86
	按支出性质	基本支出		2350.53
		其他资本性支出	购置办公设备	19.46
			购置专用设备	72.00
	按支出经济分类	工资福利支出		903.71
		商品和服务支出		987.71
		对家庭和个人补助		459.10
		其他资本性支出		91.46

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为38.89万元，完成预算的81.02%，全年无因公出国（境）费用和公务车购置费。其中：公务接待费支出决算为7.06万元，完成预算的100%，略比预算超出0.06万元。公务用车运行维护费预算数41万元，决算数31.83万元，完成预算的77.63%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是由于我校的公务车辆数量正常报废了3辆导致“公务用车运行维护费”下降9.17万元、下降18.98%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.92万元，下降16.92%，2014年度和2015年度我校均无因公出国（境）费用和公务车购置费。其中：公务接待费支出决算增加0.91万元，增长14.8%。公务用车购置及运行费支出决算减少8.83万元，下降21.72%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校的公务车辆数量正常报废了3辆导致“公务用车运行维护费”下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因共出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出31.83万元，占81.85%；公务接待费支出7.06万元，占18.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出31.83万元。主要用于各部门办理教学及管理等相关工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南冶金高级技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出7.06万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.06万元。主要用于学校日常工作中发生的与各项业务接待活动相关的接待工作费用支出。2015年共接待40批次，471人次。

“三公经费”项目	2015年度（万元）		2014年度决算数（万元）	决算数差异（%）
“三公经费”项目	预算数	决算数	2014年度决算数（万元）	决算数差异（%）
公务用车运行维护费	41.00	31.83	40.66	-21.72
公务接待费	7.00	7.06	6.15	14.80
合计	48.00	38.89	46.81	-16.92

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南冶金高级技工学校2015年机关运行经费支出3254.02万元，与上年对比增加了25%,主要原因为基本支出增加400.2万元，项目支出增加208.7万元。运行经费主要用于正常教学使用，其中工资福利支出903.71万元，商品和服务支出995.08万元，对个人和家庭的补助843.20万元，经营支出47.07万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件: